建始县体育运动学校2022年部门预算公开

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　　建始县体育运动学校于1985年成立，主要负责中小学阶段的体育后备人才培养与输送。现有事业编制9个，实有在职人员6人，退休人员10人。

　　2022 年收支总预算 89.90万元。收入包括：财政拨款（补助） 89.90万元。支出包括（功能科目）：文化体育与传媒支出 67.11 万元、社会保障和就业支出 9.17万元、卫生健康支出7.45 万元、住房保障支出6.17万元。较 2021 年预算总收支增加了 13.34万元，增加17.4%，主要原因：一是本年度人员增加，相关经费增加；二是结转往年工会福利费 3.08 万元。

　　2022 年收入 89.90万元，较上年增加 13.34万元，主要原因：一是本年度人员增加，相关经费增加；二是结转往年工会福利费 3.08 万元。

　　2022 年支出总预算 89.90万元。基本支出88.30万元，占 98.22%，项目支出 1.6万元，占 1.88%。基本支出主要包括（功能分科目）：事业运行 67.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.17万元，单位医疗 7.45万元，住房公积金 6.17万元。基本支出较 2021 年增加 13.34万元，变化原因一是本年度人员增加，相关经费增加；二是结转往年工会福利费 3.08 万元。。

　　2022 年财政拨款收支总预算 89.90 万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 89.90万元。支出包括（功能科目）：文化体育与传媒支出 67.11 万元、社会保障和就业支出 9.17万元、卫生健康支出7.45万元、住房保障支出6.17万元。较 2021 年预算总收支增加了 13.34万元，增加17.4%，主要原因：一是本年度人员增加，相关经费增加；二是结转往年工会福利费 3.08 万元。

　　2022 年一般公共预算收入当年拨款89.90万元, 较上年执行数减少9.23 万元，主要原因：上年发放的五项奖没有进入预算。

　　文化体育与传媒支出67.11万元，占总支出74.65%；社会保障和就业（类）支出 9.17万元，占总支出 10.19%；卫生健康支出 7.45万元，占总支出 8.29%；住房保障（类）支出 6.17万元，占总支出6.86%。

　　1、2022 年一般公共预算基本支出预算88.30万元，其中：人员经费 75.05万元，公用经费13.25万元。基本支出较上年执行数减少12.36万元，主要原因一是本年度人员增加工资基数增加相应预算增加。二是2021发放的五项奖没有纳入2022预算。

　　2、2022 年一般公共预算项目支出预算 1.6万元，其中：青少年训练项目经费1.6万元，较上年执行数1.12万元增加0.48万元，主要原因是2021年实际开支的购买器材0.4万元没有支付。

　　社会保障和就业支出9.17 万元，较上年执行数增加1.14万元，上升14.25%，主要原因是本年度人员增加，工资基数增加，相应预算增加。

　　卫生健康支出 7.45万元，较上年执行数增加 0.71万元，增加 10.48%，主要原因是本年度人员增加，工资基数增加，相应预算增加。

　　住房保障支出 6.17万元，较上年执行数增加 0.78万元，增加 14.40%，主要原因是本年度人员增加，工资基数增加，相应预算增加。

　　2022 年一般公共预算基本支出 88.30万元，其中：人员经费75.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 13.25万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2022 年政府采购预算总额 2.8万元，其中：政府采购货物预算 2.8万元、政府采购服务 0万元、本年无政府采购工程预算。较上年政府采购预算总额增加 1.2万元，其中：政府采购货物预算增加1.2万元。主要原因是2021年新进人员1人，要配备电脑等办公用品。

　　2022 年编列的一个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1.6万元，所有项目均为经常性项目。根据上级下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：

　　费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系统（简称 GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

　　10、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、行政事业单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。