北京市先农坛体育运动技术学校2023年财政预算信息公开

北京市先农坛体育运动技术学校2023年财政预算信息公开本站　　根据中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案通知和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立了北京市先农坛体育运动技术学校(北京市先农坛体育场)，为北京市体育局所属正处级公益一类事业单位

　　根据中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案通知和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立了北京市先农坛体育运动技术学校(北京市先农坛体育场)，为北京市体育局所属正处级公益一类事业单位。

　　4.在市体育局的统一规划下，有计划地实施学校训练场馆和办公设施的改建和维修，完成学校基本建设工作。

　　北京市先农坛体育运动技术学校内设办公室、党委综合办公室、工会办公室、运动队保障办公室、财务结算中心、网球活动中心、物业管理服务中心、训练科、人事科、文教科、医务科、保卫科、膳食科、规划建设科、科研科15个科室。

　　北京市先农坛体育运动技术学校事业编制640人，实际355人；其他人员287人，其中：离休2人，退休285人。

　　2023年度收入预算22,963.43万元，比2022年年初预算数18,197.83万元增加4,765.60万元，增长26.19%。主要原因：一是增加中央转移支付巴黎奥运会网球项目重点运动员训练及2022年结转的网球后备人才培养等项目；二是落实工资政策调整，基本经费有所增加。

　　2023年支出预算22,963.43万元，比2022年年初预算数18,197.83万元增加4,765.60万元，增长26.19%。主要原因：一是增加中央转移支付巴黎奥运会网球项目重点运动员训练及2022年结转的网球后备人才培养等项目；二是落实工资政策调整，基本经费有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算7,036.73万元，比2022年年初预算数4,605.97万元增加2,430.76万元，增长52.77%。其中：

　　北京市先农坛体育运动技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市先农坛体育运动技术学校，无其他所属单位。

　　2023年财政拨款“三公”经费预算558.21万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加465.71万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数504.48万元，比2022年预算数70.00万元增加434.48万元，主要原因：增加中央转移支付巴黎奥运会网球项目重点运动员出国训练比赛经费。2023年因公出国（境）费用主要用于我单位运动队出国训练比赛等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数53.73万元，其中，公务用车购置费2023年预算数27.59万元，比2022年预算数0.00万元增加27.59万元，主要原因：购置业务保障用车一辆；公务用车运行维护费2023年预算数26.14万元，其中：公务用车燃油11.93万元，公务用车维修7.47万元，公务用车保险3.83万元，其他2.93万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数22.50万元增加3.64万元，主要原因：2023年购置业务保障用车一辆，公务用车运维费相应增加。

　　2023年北京市先农坛体育运动技术学校政府采购预算总额2,261.52万元，其中：政府采购货物预算1,156.27万元，政府采购工程预算351.89万元，政府采购服务预算753.36万元。

　　2023年，北京市先农坛体育运动技术学校填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,740.34万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　截至2022年底，北京市先农坛体育运动技术学校共有车辆15台，共计414.74万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计169.54万元；单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计149.34万元。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。